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仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货




作者:pokerking扑克王     发布时间:2020-05-26 06:41

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  进仓管理流程 ★★★库存管理软件、客户关系管理系统咨询:(可试用,有优惠,微信同号)官网:进仓管理流程你是否有这么一种感觉,不管怎么优化你的仓库,总会觉得仓库 生产力受到了阻碍。这时就需要用到仓库管理流程来进行管理了。 这些阻碍错不在任何人,员工尽了他们最大的努力,因为仓储业务的性质,有 些任务需要花费比其他人更久的时间。尽管如此,仍然要检查仓库的生产力和作业 流程并思考:“我们在哪方面可以做的更好?”这时就需要用到仓库管理流程来进 行管理了。 随着市 场的发展,产品的丰富 ,没有能文能武的水平 ,很难管理好。文要会 电脑,制表格。 武要会指挥,会安排。对 仓库进行科学的管理, 可以保证物料的 正常供应和生产的顺利进行,要熟悉仓库管理流程,那么要怎样做呢?如下: 原材料进仓管理流程 1 、仓库根据已审核《采购订单》内容准备原材料收货。 2 、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清 晰显 示送货单位名 称、送货 单位印章或经 手人签名 、货品的名称 、规格、 数量、采 购订 单号。收货仓 管员将《 送货清单》和 对应的《 采购订单》相 核对。相 核不符者 拒收 。相符者仓管 员以《送 货清单》和《 采购订单 》验收货品, 收货量大 于定购量 时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3 、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留, 一联交对方。 4 、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《 采购单》打 印一 式三联,经仓 库主管和 仓管员签字加 盖收货专 用章后,第一 联存根自 留,第二 联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。 5 、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后 在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1 、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清 单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。 在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2 、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发 货。 3 、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于 批发 商)或《转仓 单》(对 于加盟商)发 货。打印 《出仓单》或 《转仓单 》一式二 份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。 营销部业务流程 1 、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询 当前 仓库库存情况 。若需要 向厂家订货的 ,将《销 售订单》导出 为《采购 订单》并 审核 。若仓库有货 不需要向 厂家订货,就 将《销售 订单》传给仓 库,由仓 库捡货装 箱。 2 、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部 总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已 审核 《销售单》会 自动生成 《出仓单》( 对于批发 客户)或《转 仓单》( 对于加盟 商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足, 则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3 、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财 务联交财务,第三联对方联交客户。 4 、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建 议。 5、 分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况, 若需要补货, 则开具 《转仓单》 , 将总 公司仓库的货 品调拨到 分公司和专卖 店。若需 要在分公司或 专卖店之 间调拨货 品, 开具《调拨单 》。营销 部总监审核《 调拨单》 。经审核后的 《调拨单 》自动生 成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6 、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收 款 。 7 、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。 8 、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库 库存。 9 、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库 库存。 10 、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1 、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知 有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在 盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主 管组 织仓库人员对 货品进行 分区摆放,存 货以成品 区、辅料区、 成品待检 区、次品 区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2 、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派 1 人担 任组长,2 人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外 4 名员工组成复盘小 组, 对初盘结果进行复盘, 出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑, 将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以 2 人为 1 组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取 20% 复核初盘资料,从初盘资料 中抽取 30% 对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的 50% 。发现差异由仓库主管重新 盘点更正初盘资料。差错率高于 1% ,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘 通过 的《盘点单》 由财务部 审核,并打印 一式二份 ,由仓库主管 、财务主 管签字, 各持 1 份。 3 、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动 生成 《盘盈单》和 《盘亏单 》。仓库主管 查找盘盈 盘亏的原因, 并将《库 存盘点汇 总表 》和差异原因 查找报告 交 财务主管复 核上交总 经理审批后。 财务部据 审批结果 审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 4 、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后 2 天。头天晚 上 8 时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的 人员 必须认真负责 ,货品磅 码、单位必须 规范统一 ;名称、货号 、规格必 须明确; 数量 一定是实物数 量,真实 准确;绝对不 允许重盘 和漏盘。由于 人为过失 造成盘点 数据不真实,责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要 求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。

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