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成品仓库管理规定




作者:AG     发布时间:2020-03-12 22:30

  成品仓库管理规定_生产/经营管理_经管营销_专业资料。XXXX 纺织有限公司 成品仓库的管理制度 一、目的 为规范成品仓库进、出、存作业程序,加强对成品仓库的管理,确保不合格成品不入库,不合格成品 不销售出库,成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失,特

  XXXX 纺织有限公司 成品仓库的管理制度 一、目的 为规范成品仓库进、出、存作业程序,加强对成品仓库的管理,确保不合格成品不入库,不合格成品 不销售出库,成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失,特制定本管理规定。 二、使用范围 本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。 三、成品仓库作业总流程 ②IQC 品检 ①验收 ③入库 ④储存保管 ⑤出库 ⑥对账、周期性报表 ⑦客户退货 四、成品入库管理 1.入库类型:生产入库、退货入库、盘盈入库。 ①生产入库:是指我公司生产车间自制完成且检验合格的成品入库。 ②退货入库:即已销售出库的成品于客户端退回到成品仓库的入库方式。 ③盘盈入库:是指成品仓库按公司规定盘点,出现实物数量多于账面数量,为使账物平衡而采取的 调整账面的入库方式。 2.生产入库: ①公司生产部门车间产品生产完毕后,经检验人员批量检验合格后,由相关统计人员填写“出货通知 单” 。明确入库成品对应的销售订单号、产品名称、规格/型号、数量等,经本人签字后呈检验组负责人核 对签字后,携带“入库单”与对应待入库成品至成品仓库办理入库手续。 ②生产成品因已经检验通过, 故勿需再做流程中 “②IQC 品检” , 直接由成品仓库仓管员执行 “入库单” 与交库产品核对验收 OK 后,直接办理入库,核对项目包括: 1“入库单”填写的规范性与核签的有效性。 2交库成品内外包装的完好性,是否有检验合格标识以确保可追溯性。 3交库成品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致。 以上几点核对无异后,成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收 OK,同时获取“入库单”记账联、 财务联保存;否则拒绝签收。 ③ “入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账,账毕,成品仓管员直 接将财务联整理送财务部。 3.退货入库: 退货入库流程为:①验收→②IQC 品检→③入库 验收: ① 发生客户退货,成品仓库仓管员须立即通知有关内外销业务人员到场确认,退货入库验收时,客户 “退货单”与退货产品核对,核对项目包括: 1“退货单”填写的规范性与核签的有效性。 2退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致。 以上二点核对无异,有关业务人员、成品仓管员方可于“退货单”上签字确认验收 OK,同时获取“退 货单”有关联次安全保存,否则拒绝签收。 ② 对验收通过的退货产品,成品仓管员立即定置退货产品“待验区”的摆放并通知 IQC 检验组执行品 质检查。 ③对检验完毕的退货产品,立即填写“入库单”明确订单号、退货客户、退货时间、退货产品名称、 规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认,退货产品按品质状态于成品仓库定置摆放;而后对不 合格可返修/返工产品通知有关生产部门/车间处理并办理出库,对不合格不能返修/返工产品则填写“报废 单”申请报废,呈仓储部主管领导审核、公司领导审批后执行报废出库,定置废料区。 ③ 退货入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账,而后将记账联、财务联转交内外销关联业务 人员核对签字后由其将财务联转交财务部。 4.盘盈入库:盘盈入库单是经过盘点后实际数量与账面数量的差额而形成的单据,但盘盈物品一定要查原 因,报领导审批后才能作账务处理。 五、成品库存管理 1.成品仓库库存区域规划: 仓库库存区域规划时应考虑“验收易、入库易、储存易、工作易、发货易、搬运易、盘点易”七个因 素进行科学、合理的规划,对我公司大致可规划如下区域: 一级规划 收发货区 待验区 验退区 库存区 废料区 即验收、发货、处理账务的区域。 待品质检查物料暂存区域,区内可根据采购与退货进行二级区域规划,根据检验紧急程度进行三 级区域规划。 验收不合格和验收超订购量的成品暂存区域。 合格产成品入库储存重点区域,区内可根据客户或产成品种类进行二级或三级区域规划。 产生之包装废料、产成品不合格判定为废料等的储存区域。 规 划 说 明 2.储存与保管: ①储存环境: 仓库重地要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光,有防火(消防器材)、防潮设施,装有报警 装置,且温度控制在 10℃-45℃,湿度控制在 45℃-75℃,以确保库存产品安全。 ②安全规定: 1仓库员要严格仓库保卫制度,禁止非本库工作人员擅自入库。 2仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识,工作期间经常巡视仓库,加强火源、电源管理,检 查可疑迹象,消除安全隐患,认真执行“十防”安全管理工作(即: 防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防 电、防盗、防晒、防倒塌、防变形) ,做到库存保管不丢失,不磕、不碰、不划、不伤,不混淆、不乱放。 发现家具缺少或质量上的问题(如开裂、受潮、掉漆、老化、变质或损坏等)应及时通报,以免在不知情 的情况下造成延迟发货或无法发货的情况出现。 3仓管员每日上、下班前,要检查仓库、库区周围是否存在不安全的隐患,门、窗、锁、电源是否 完好,如有异常应采取必要措施并及时向有关部门反映,做到早发现早处理。 4在规定禁止吸烟的地段和库房内,应严禁明火及吸烟,仓库禁止携入火种。各类货物之间、货架之 间应留有一定的防火通道。 5仓管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁,不许他人随意挪用;对他人在库区内进行 不安全作业的行为,有权监督和制止。 ③储存要求: 1仓管员应根据库存区域规划绘制仓库平面图,表明各类产品存放位置,并贴于明显处。 2仓管员应依照产品特征、数量、分库、分区、分类存放,按“定置管理”的要求做到定区、定位、 定标识。 3库存成品标识包括产品名称、编号、型号、规格、现库存量,由仓管员用“存货标识卡”做出。 4库存摆放应做到过目见数、检点方便、成行成列、堆码整齐,离地、离墙 10-20 厘米并与屋顶保持 一定距离,货架与货架之间有适当间隔,纸箱包装码放高度不得超过规定层数,以防损坏产品。 ④ 其他要求: 1仓管员对库存、待验、验退产品负有经济责任和法律责任,应建立健全岗位责任制,坚持做到人各 有责,物各有主,事事有人管;库存物资如有损失,贬值、报废、盘盈、盘亏等,仓管员应及时报仓储部 主管领导,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理;仓管员不得采取“发 生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。 2仓管员离职或调动工作时,一定要办理交接手续。属工作失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给 予纪律处分。 ⑤ 成品仓库应执行 5S 管理。 1整理:工作现场,区别要与不要的东西,只保留有用的东西,撤除不需要的东西; 2整顿:把要用的东西,按规定位置摆放整齐,并做好标识进行管理; 3清扫:将不需要的东西清除掉,保持工作现场无垃圾,无污秽状态; 4清洁:维持以上整理、整顿、清扫后的局面,使工作人员觉得整洁、卫生; 5素养:通过进行上述 4S 的活动,让每个员工都自觉遵守各项规章制度,养成良好的工 作习惯,做到“以公司为家、以公司为荣”的地步。 六、产品出库 1销售出库必须凭有效“发货通知单” ,否则成品仓管员有权拒绝发货, “发货通知单”由内外销关联 业务人员填写,营销部门负责人审核生效。 2成品仓管员接收“发货通知单” ,首先审阅其签核的有效性、填写的规范性,确认发货订单、发往 客户、发货数量、发货时间、交付方式等,而后根据“发货通知单”显示信息查实有关库存,确定是否有 足额库存量及是否能按时发货。 3成品仓管员根据“发货通知单”按时按量发货时,务必确保发货正确、数量准确,同时规范填写“出 库单”并签字确认。仓库员确认货品无误,填写《送货单》 ,送货单由仓库管理员,销售部负责人及财务部 批准后安排出货 4对内销客户自提货,客我双方当场交接清楚后由客户提货人员于“出库单”上确认签字, “出库单” 收货单位联回执提货人员带回客户单位。 5对内销我方送货的须提前通知有关送货人员, “送货单”交送货人随货带往客户单位,经客户单位 验收 OK 后于我方“送货单”上确认签字,客户签收后,送货人员携回由客户已签收的《送货单》凭证回公 司交财务。 《送货单》一式四份:一份销售部留存,一份仓库留存,一份财务部留存,一份客户留存。 7当日“出库单”整理呈仓储部主管领导审核后凭单入账,而后将记账联、财务联转交内外销关联业务人 员核对签字后由其将财务联转交财务部。

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